Pokaži vse / Skrij vse

Kako priti do seštevka prodaje po prodajnih cenah za določeno obdobje?

Odprite Fakturiranje, Pregled. 

Filtrirajte po datumu. 

Kliknite Seštevek in Seštevek prodaje v dokumentih po karticah.

Kategorija: Dnevni nasveti!, Fakturiranje

Kako izdati račun v skladu s 76. a členom ZDDV (obrnjena davčna obveznost)?

Kako izdati račun v skladu s 76. a členom ZDDV (obrnjena davčna obveznost)?

V izdanem dokumentu (Fakturiranje, Vnos) mora biti v vseh vrsticah z vsebino posla vpisana vrsta prometa 8 in ustrezna stopnja DDV.

Kliknite tudi na gumb Vzorec klavzule (tik nad Spodnjimi opombami).

Na izpisanem računu bo posebej naveden DDV po stopnjah, prejemnik računa pa se bo moral samoobdavčiti.

Kategorija: Dnevni nasveti!, Fakturiranje

Kako pripraviti in izvoziti eRačun?

Kako pripraviti in izvoziti eRačun?

Da bi lahko izdani dokument v paketu Knjiga izvozili kot eRačun, je potrebno upoštevati določena pravila. Ta so navedena v temle PDF dokumentu.

Kategorija: Dnevni nasveti!, Fakturiranje

Kako izvoziti digitalno potrdilo za namen podpisa eRačunov?

Kako izvoziti digitalno potrdilo za namen podpisa eRačunov?

Da bi lahko izdani dokument v paketu Knjiga izvozili kot eRačun, ga morate digitalno podpisati. Digitalni podpis mora biti shranjen v podmapi Cert v mapi Knjiga7 (oz. Knjiga63). Tja ga shranite v skladu z Navodili za izvoz.

Kategorija: Dnevni nasveti!, Fakturiranje

Kako določiti, da se na izpisu izdanega dokumenta prikaže poleg vrednosti v SIT tudi vrednost v EUR?

Ta možnost je na voljo od verzije 6.36 (paket Knjiga v6) oziroma 7.25 (paket Knjiga v7) naprej. Odprite področje Fakturiranje, opcijo Tiskanje, podopcijo Nastavitve izpisa dokumentov/delovnih nalogov in v spodnjem desnem delu zaslona v razdelku Dvojno označevanje določite, kateri podatki naj se na izpisu izdanega dokumenta izpišejo v EUR. Pri preračunu se uporabi zakonsko določeni tečaj, ki je vpisan v programu, zato ga ni treba vnašati v šifrant deviznih tečajev.

Kategorija: Fakturiranje

Kako določiti, da se na izpisu izdanega dokumenta prikaže poleg vrednosti v EUR tudi vrednost v SIT?

Odprite področje Fakturiranje, opcijo Tiskanje, podopcijo Nastavitve izpisa dokumentov/delovnih nalogov in v spodnjem desnem delu zaslona v razdelku Dvojno označevanje zbrišite kljukico pri besedilu "Vodilna valuta je slovenski tolar (SIT)." in obkljukajte kljukico pri besedilu "V drugi valuti naj se izpiše skupni znesek terjatve.". Pri preračunu se uporabi tečaj zamenjave.

Kategorija: Fakturiranje

Cene v področju Fakturiranje bi rad imel zaokrožene na 4 decimalna mesta.

Odprite področje Izbira zavezanca, Pregled zavezancev, Popravljanje. V razdelku Material in zaloge, Fakturiranje določite število decimalnih mest, ki naj se uporablja pri vnosu in izpisu količin, cen v EUR in cen v tuji valuti v področjih Material in zaloge ter Fakturiranje. Nato shranite podatke.

Kategorija: Fakturiranje